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2021年田径赛事一览表高级中学2020年部门决算编制说明
作者: 来源: 日期:2021/9/13 15:35:23 人气:8 字体: [] [] []

2020年度

四川省2021年田径赛事一览表高级中学

部门决算


目  录

 

公开时间:2021年 9月10日

 

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

附件1

附件2

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表


 

第一部分 部门概况

     一、基本职能及主要工作

(一)主要职能

承担初中教育及高中教育,促进基础教育发展。

(二)2020年重点工作完成情况

1.扎实推进党建工作,激发班子新活力

一是强化思想政治建设,助力学校发展二是落实党建领导责任,全面从严治党。三是狠抓党风廉政建设,持续正风肃纪。四是把牢意识形态主动权,确保学校意识形态安全。五是落实巡察反馈问题整改。

2.深化教育教学改革取得教育新成效

一是强化常规管理,规范教学行为。二是加强德育建设。三是关注课堂教学,抓好教学质量。四是坚持以生定教,突出学生个性化发展。

3.不断加强队伍建设,激发团队新活力

大力开展学习培训活动。认真组织教师参加省、市组织的培训研讨活动,定期选派教师赴双流艺体中学学习观摩,开展新进教师、全校教职工暑期培训,提升教师专业水平和综合素质。发挥评优选模的示范作用,激发教师潜力。熊西北老师荣获四川省教书育人名师称号,杨廷前老师荣获四川省中小学名班主任称号;赵治宇等9名老师被评为市级名班主任、优秀教师和先进教育工作者;晏文雯老师参加第二届四川省中小学青年教师风采大赛荣获一等奖,这是继郑媛圆老师荣获2019年四川省第一届一等奖后,万搏体育下载地址教师再次摘得桂冠;杨凯等七名教师参加四川省课堂教学大比武荣获八项比赛2021年田径赛事一览表一等奖;举行2019-2020学年表彰大会,对优秀教职工和教学团队进行表彰,激励广大教师不断开拓进取;开展首届重阳节致敬荣休教职工活动,联结新老教师,为学校传承文化和文明赋予新的内涵,为改革发展注入新的动力;承办了2021年田径赛事一览表第五届中小学音乐、美术教师基本功大赛,万搏体育下载地址音乐教师郑媛圆、美术教师丁崃历荣获市级一等奖。

4.筑牢校园安全防线,营造育人新环境

一是全力做好新冠肺炎疫情和其他传染病防控工作。二是进一步加强校园常规安全管理工作。

5.深入挖掘特色亮点,丰富发展新内涵

深化与市内外名校合作,丰富学校资源。与巴中中学签订深化教育教学合作框架协议,就教学、教研、德育等方面实行“五统一”管理;与成都文理学院举行“生源基地”签约暨授牌仪式,打通“普职融通”途径,推进联合育人模式的落实落地;成功与四川文理学院外国语学院完成实践教育基地签约,在实习生教学实践、学科教育教学、师资能力提升、科研课题方面开启深度合作新模式;成为了四川音乐学院教学实践基地,有效助推学校艺术教育发展。拓宽学校发展边际,丰富办学模式。在“文化+艺术”办学模式基础上,本年度学校开办普职融通教学模式,有效将艺体高考教育与职业教育相融合,为广大学子提供更多选择。

6.持续改善办学条件,打造校园新面貌

投入80余万元打造北龛校区校园文化建设、校区校园绿化,重新布局了校门外和教学楼内的树池、花池,提升了学校的整体形象,为建设花园学校迈进了一大步;完成北龛校区综合楼学术报告厅装饰,现已投入使用;北龛校区女生公寓已正式开工建设,预计明年完工;北龛校区食堂隔置了食堂职工住宿用房,对屋面外的地面进行了防水处理和瓷砖铺设,改善了住宿条件和增加了团委开展活动的场地;完成北龛校区音乐、美术室顺利完成设计并投入使用;校园环境得到进一步美化。

风物长宜放眼量,2020年是学校站在新的历史起点上,继续砥砺奋进的一年。2021年万搏体育下载地址将继续推进课堂教学改革,通过优化教师队伍、挖掘学生潜能、创建特色品牌,不断开创工作的新局面,为教育事业的发展作出新的更大的贡献。

     二、机构设置

内设行政办公室、教务处、政教处、计划财务处、教育科研室、后勤管理处,安全保卫处、体育卫生教育处、艺术教育处。现有在校学生人数,高中2108人 初中650人,共63个教学班。年末在职教职工305人,退休教职工112人。

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、 入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计6168.21万元、支出总计5728.09万元。2019年度收入总计5725.75万元、支出总计5440.8万元。与2019年相比,收入总计增加442.46万元、收入增幅7.73%,支出总计增加287.29万元,支出增长5.3%。主要变动原因是是薪级及岗位工资晋升及调标和新招聘教师人数增加、改善高中办学条件资金的增加以及两校区维修改扩建工程而调整。     

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二、     入决算情况说明

2020年本年收入合计6168.21万元,其中:一般公共预算财政拨款收入6168.21万元,占100%。

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三、     出决算情况说明

2020年本年支出合计5728.08万元,其中:基本支出4129.11万元,占72%;项目支出1598.98万元,占28%。

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四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收入7063.58万元(含上年结转895.37万元)、支出总计7063.58万元(含本年结余1335.5万元)。与2019年相比,财政拨款收入总计增加727.4万元,增长10.2%、支出总计增加287.29万元,增长5.3%。主要是北龛校区建设项目工程款增加。

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五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出5728.09万元,占本年支出合计的100%。与2019年相比,一般公共预算财政拨款支出增加287.29万元,增长5.3%。主要是北龛校区建设项目工程及改善高中办学条件资金支出增加。

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(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出5728.09万元,主要用于以下方面:教育支出(类)4086.21万元,占71.3%,其中:初中教育1267.64万元;高中教育2710.64万元;其他普通教育支出4万元;进修及培训3万元;教育费附加安排的支出100.93万元。社会保障和就业(类)支出399.06万元,占7%,其中:行政事业单位养老支出398.28万元;抚恤0.78万元。卫生健康支出203.79万元,占3.6%;其中:行政事业单位医疗203.79。住房保障支出830.76万元,占14.5%,其中:住房公积金支出830.76万元。其他支出208.27万,占3.6%。

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(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年一般公共预算支出决算数为5728.09万元完成预算92.86%。其中:

1.教育(类)教育支出(款)普通教育(项): 支出决算为3982.28万元,完成预算88.4%,决算数小于预算数的主要原因是北龛校区女生公寓建设工程款结余,该工程还在建设中。

2.社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)(项): 支出决算为399.06万元,完成预算100%。

3.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):支出决算为203.79万元,完成预算100%。

4.其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项):支出决算为208.27万元,完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明  

2020年一般公共预算财政拨款基本支出4129.11万元,其中:人员经费3831.51万元,主要包括:基本工资1366.79万元、津贴补贴34.13万元、绩效工资854.94万元、机关事业单位基本养老保险缴费358.02万元、职工基本医疗保险缴费171.09万元、其他社会保障缴费52.96万元、其他工资福利支出502.72万元、抚恤金0.78、退休人员生活补助147.14万元、医疗费补助10.7万元、住房公积金328.04万元、其他对个人和家庭的补助支出4.2万元;

日常公用经费297.6万元,主要包括:办公费12.9万元、印刷费5万元、差旅费7万元、维修(护)费75万元、培训费5万元、专用材料费5万元、劳务费20万元、工会经费44万元、福利费33万元、公务用车运行维护费3.9万元、其他商品和服务支出86.8万元等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为3.9万元,完成预算100%,

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中,公务用车购置及运行维护费支出决算3.9万元,占82.98%;公务接待费支出决算0.8万元,占17.02%。具体情况如下:

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1.公务用车购置及运行维护费支出3.9万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年持平。

其中: 公务用车运行维护费支出3.9万元。主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

2.公务接待费支出0.8万元,未支出。公务接待费支出决算同2019年无增减变化。

其他重要事项的情况说明

无重要事项情况说明。

(三)国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日,共有车辆1辆,其中:其他用车1辆,其他用车主要是用于公务用车。

(四)预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求,本部门(单位)在年初预算编制阶段,组织对北龛校区女生公寓建设项目,开展了预算事前绩效评估,对1个项目编制了绩效目标,预算执行过程中,对1个项目开展绩效监控,完成总投资的11.6%,现在建设中。

按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评,根据考核评分细则,从整体上看,2020年万搏体育下载地址资金运行维护决策正确,资金管理规范,项目管理到位,政策执行有力,有效发挥了财政资金的使用效率。

万搏体育下载地址还自行组织了1个项目支出绩效评价。改善普通高中办学条件项目支出绩效情况:经市财政局2020年6月批复追加改善普通高中办学条件中央补助资金381万元,按绩效目标要求积极推进该项目实施,截止到2020年12月31日,已完成总支出320.25万元,完成总投资的84%,充分改善了万搏体育下载地址基础设施设备建设,满足了教学需求。

 

 

项目绩效目标完成情况表
(2020年度)

项目名称

改善普通高中办学条件

预算单位

万搏体育官方网站首页

预算执行情况(万元)

预算数:

381万元

执行数:

320.25万元

其中-财政拨款:

381万元

其中-财政拨款:

320.25万元

其它资金:


其它资金:


年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

改扩建教学及辅助用房1200平方,购学生课桌1000套,购教学仪器设备115套件,新增学位400人,化解大班额8个。

改扩建教学及辅助用房1200平方,购学生课桌1000套,购教学仪器设备100套件,按预期目标完成了84%

 

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

建教学及辅助用房

1200平方

改造功能房1200平方

改造琴房10间、美术画室3间。

项目完成指标

购学生课桌

1000

购学生课桌1000套

购学生课桌1000套

项目完成指标

购教学仪器设备115套件

115套件

购教学仪器设备115套件

购学生用电脑35台、钢琴16台、空调27台

学生床50套

项目完成指标





项目完成指标





……





效益指标

改善教学条件




效益指标





……





满意度指标


学生及家长满意

满意95%


 

第三部分 词解释

 

1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。本单位无其他收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。本单位无经营收入。

4.其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。本单位无其他收入

5.使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.教育(类)普通教育(款)初中教育、高中教育(项):指初中教育和高中教育支出资金。

10.社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位基本养老金各抚恤金(项):指用于本单位职工养老金及抚恤金支出资金。

11.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指本单位职工医疗保险等支出。

12.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指本单位职工住房公积金支出。

13.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

14.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

15.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

16.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

四部分 附件

附件1

 

2020年部门整体支出绩效评价报告

一、部门(单位)概况

(一)机构组成

内设行政办公室、教务处、政教处、计划财务处、教育科研室、后勤管理处,安全保卫处、体育卫生教育处、艺术教育处。

(二)机构职能

主要职能:承担初中教育及高中教育,促进基础教育发展。

(三)人员概况

在校学生人数,高中2108人 初中650人,共63个教学班。年末在职教职工305人,退休教职工112人。

二、部门财政资金收支情况

本年万搏体育下载地址收入、支出年初预算安排为3363万元(其中人员经费3055.6万元,日常公用经费193.8万元,常规类项目经费113.6万元),与上年相比增加319.1万元。年度执行中调整预算为 6168.2万元:(其中人员经费3833.04万元,日常公用经费297.6万元,项目经费2037.56万元),主要是薪级及岗位工资晋升及调标和新招聘教师人数增加、改善高中办学条件资金的增加以及两校区维修改扩建工程而调整。

(一)部门财政资金收入情况。

当年收入预算执行情况与安排情况一致,上年结转资金476.61万元(其中高中教育发展资金375.69万元,教育费附加100.92万元,),收入共执行预算5728.09万元,结转资金1335.5万元(其中初中教育资金1149.15万元;高中教育资金168.3万元)。与上年比较增加的收入主要是北龛校区女生公寓建设工程项目资金的收入。

(二)部门财政资金支出情况。

支出预算执行情况:人员经费支出3833.04万元,与上年相比增长2.82%,主要是薪级与岗位工资晋升及调整工资标准以及新增教师7人;日常公用经费支出297.6万元,与上年相比增加2.16%,主要是物价上涨等原因;项目经费支出2932.9万元,与上年相比增加1.89%,主要是北龛校区建设项目工程款增加。

三、部门整体预算绩效管理情况

(一)部门预算管理

2020年万搏体育下载地址以绩效目标实现为向导,进一步加强制度建设,提升自评质量,预算绩效管理取得了新成效。一是抓绩效目标编制,及时报送绩效目标。二是探索绩效跟踪监控,要求加强过程监控。三是深入开展财政资金支出绩效评价,对专项资金实施绩效自评和项目稽查,在此基础上形成自评报告。四是强化评价结果应用,组织绩效自评和跟踪监控,对发现问题及时改进,加强评价结果与项目资金安排的衔接。五是健全绩效管理工作机制,明确职责分工,努力提高绩效管理水平。

(二)结果应用情况。

万搏体育下载地址高度重视绩效评价结果的应用工作,积极探索和建立一套与预算管理相结合,多渠道应用评价结果的有效机制,着力提高绩效意识和财政资金使用效益,同时将自评报告在学校门户网上进行公开,广泛接受社会监督。

四、评价结论及建议

(一)评价结论。

总体来说,万搏体育下载地址在2020年的绩效考核工作中取得了较为满意的效果,在今后的工作中,万搏体育下载地址将再接再历,进一步完善绩效考核管理制度,及时收集教职工的意见和建议,相互沟通,协调工作,使单位的绩效管理更加规范化、细致化。为创建艺术特色学校更好的发展而努力奋斗。

(二)存在问题及工作计划。

1.预算编制不够明确和细化,预算编制的合理性需要提高,预算执行力度还要进一步加强。资金使用效益有待进一步提高,绩效目标设立不够明确、细化和量化。

2.后续的工作计划

针对上述存在的问题及对整体支出管理工作的需要,拟实施的改进措施如下:

(1)、进一步加强单位内部机构各科室的预算管理意识,严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制,进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性,加强内部预算编制的审核和预算控制指标的下达。

(2)、加强单位财务管理,健全单位财务管理制度体系,规范单位财务行为。在费用报账支付时,按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算,杜绝超支现象的发生。

(3)、严格编制政府采购年初预算和计划,规范各类资产的购置审批制度、资产采购制度、使用管理制度、资产处置和报废审批制度、资产管理岗位职责制度等。严格控制“三公”经费的规模和比例,把关“三公”经费支出的审核、审批,进一步细化“三公”经费的管理,合理压缩“三公”经费支出。

(4)、对相关人员加强培训,特别是针对《预算法》《行政事业单位会计制度》等学习培训,规范部门预算收支核算,切实提高部门预算收支管理水平。

(三)改进建议。

1.要细化预算编制工作,增强预算编制的全面性,合理性,准确性。

2.加强财务管理,严格财务审核。加强单位财务管理,健全单位财务管理制度体系,规范单位财务行为。在费用报账支付时,按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算,杜绝超支现象的发生。

3.完善资产管理,抓好"三公"经费控制。严格编制政府采购年初预算和计划,规范各类资产的购置审批制度、资产采购制度、使用管理制度、资产处置和报废审批制度、资产管理岗位职责制度等,加强单位内部的资产管理工作。严格控制"三公"经费的规模和比例,把关"三公"经费支出的审核、审批,杜绝挪用和挤占其他预算资金行为;进一步细化"三公"经费的管理,合理压缩"三公"经费支出。

4、对相关人员加强培训,特别是针对《预算法》、《行政事业单位会计制度》等学习培训,规范部门预算收支核算,切实提高部门预算收支管理水平。

 

 

附件2

 

2021年田径赛事一览表高级中学女生公寓项目

2020绩效评价报告

 

一、项目概况

(一)项目基本情况。

项目主管部门是2021年田径赛事一览表教育和体育局,主要负责建设项目的监督管理等。根据《2021年田径赛事一览表高级中学北龛校区女生公寓建设工程可行性研究报告》、《2021年田径赛事一览表教育事业“十三五”规划》申报立项和资金。学校制定资金管理办法,资金支持新建女生公寓一栋。

(二)项目绩效目标。

新建女生公寓一栋6层,建筑面积4995平方米,含装饰工程、安装工程及其他配套附属工程。新建2021年田径赛事一览表高级中学北龛校区女生公寓,解决学校学生宿舍的实际问题,极大地改善学校基础设施,对学校扩大优校办学规模,实现2021年田径赛事一览表教育资源优化配置,促进基础教育均衡发展,提升地区办学水平和教育质量具有重要作用,项目计划工期为一年。

(三)项目自评步骤及方法。

首先由业务室经办人员、财务人员共同草拟自评报告,分别报分管领导、主要领导审阅后再报送。

二、项目资金申报及使用情况

(一)项目资金申报及批复情况。

2021年田径赛事一览表高级中学北龛校区女生公寓建设工程属于政府投资项目,市发改局立项(巴发改审[2017]1号、[2020]3号),该项目立项金额1698.82

(二)资金计划、到位及使用情况

1.资金计划:2020年义务教育薄弱环节改善与能力提升中央补助资金1300万元

2.资金到位:全部资金于2020年3月到位1300万元。

3.资金使用:截止2020年12月31日止共计支付资金150.84万元,完成总投资的11.6%。

(三)项目财务管理情况。

有健全的财务制度,项目合同签订、资金拨付严格按照财务管理制度进行管理。保证专款专用,资金发放复查由财务人员按照财务制度进行资金的审核、支付和核算,所有支出均以转账方式进行,在具体支付时,具备了资金发票、合同、验收清单等相关材料,手续是完善的,不存在虚假会计凭证的情况,会计严格执行财务管理制度,财务处理及时,核算规范。

三、项目实施及管理情况

(一)项目组织架构及实施流程。

学校制定了《基建维修管理暂行办法(试行)》,并成立了项目管理领导小组。

(二)项目管理情况。

加强项目管理,严格落实工程建设程序,严格执行规范标准。

(三)项目监管情况。

校纪检组负责项目的纪检监督管理及考核工作。

四、项目绩效情况

(一)项目完成情况。

截止2020年底,项目完成女生公寓基础工程,进度推进正常。

(二)项目效益情况。

项目正在实施建设中,得到了广大师生的一致好评,将有效解决学校学生住宿问题。

五、评价结论及建议

(一)评价结论。

项目决策符合国家政策方针,管理符合相关制度,严格完成维护任务,项目的实施达到了预期的效益,社会及广大师生满意度较好。

(二)存在的问题。

无。

(三)相关建议。

无。

 

五部分 附表

 

一、收入支出决算总表


二、收入决算表


三、出决算表


四、政拨款收入支出决算总表


五、政拨款支出决算明细表


六、般公共预算财政拨款支出决算表


七、般公共预算财政拨款支出决算明细表


八、般公共预算财政拨款基本支出决算表


九、般公共预算财政拨款项目支出决算表


十、般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表


十一、府性基金预算财政拨款收入支出决算表


十二、府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表


十三、有资本经营预算财政拨款支出决算表


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